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固原市原州区综合执法局汇总

2026年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

支出总表

财政拨款收支总表

财政拨款支出表（功能科目）

财政拨款基本支出表（经济科目）

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

政府性基金预算支出表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

政府采购支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

部门概况

原州区综合执法局汇总2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、固原市有关市容管理方面的法律、法规、规章和政策。研究拟订市容环境卫生管理有关规范性文件和行业规范及标准，并组织实施。

2、制定城市环境卫生发展规划和年度计划。

3、负责城市市容环境卫生管理，负责环境卫生设施的规划建设及其管护工作；负责城市环境卫生作业服务市场的监管、城市生活垃圾和特定废弃物的管理。

4、负责城市建筑垃圾和工程渣土处置管理工作。督促相关部门、单位做好拆迁现场、施工现场的环境卫生工作；组织城市生活垃圾处理费、建筑垃圾和工程渣土处置费的征收，并监督使用。

5、负责对各乡镇、街道办事处环境整治工作的指导、协调、检查、监督。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

2.从预算单位构成看，综合执法局汇总部门预算包括：综合执法局本级预算、所属事业单位预算。纳入综合执法局汇总2026年部门预算编制的二级预算单位共计5个，具体包括：

1.固原市原州区综合执法局本级；

2.固原市原州区城市管理执法监察大队;

3.固原市原州区住房保障和物业管理中心；

4.固原市原州区环境卫生服务中心；

5.固原市原州区土地房屋征收办公室；

根据有关规定，综合执法局汇总部门预算涵盖单位包括：综合执法局本级（编制10人，现有人员在职8人）;城市管理执法监察大队（编制110人，现有人员在职105人）；住房保障和物业管理中心（编制3人，现在职人员3人）；环境卫生服务中心（编制27人，现在职人员24人）；土地房屋征收办公室（编制5人，现在职人员5人）。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

1.严格按照财政部门要求，完成部门年度预算、决算信息全口径公开，涵盖收支总表，财政拨款收支表、一般公预算收支表等核心报表，同步公开预算编制说明、绩效目标申报标及重点项目立项依据。

2.开展预算公开合规性审核，建立“编制-初审-复核-终审”四级审核机制，重点核查公开内容的准确性、完整性、及时性、杜绝数据错漏、表述模糊等问题。

3.聚焦部门核心职能，推进重点项目落地实施，具体包括：城管执法、天楹公司一体化服务费、老旧小区改造、配租型住房保障、城中村改造、临聘人员支出-渗滤液处理厂环卫绿化人员、临聘人员支出-政府购买劳务派遣人员等细化项目实施流程，把控关键时间节点，确保项目与预算执行同步。

第二部分 2026年度原州区综合执法局汇总

部门预算表

原州区综合执法局2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7296.177412	一、本年支出	31311.17149
（1）一般公共预算	7296.177412	（一）一般公共服务支出	107.492
（2）政府性基金预算
（二）外交支出
（3）国有资本经营预算
（三）国防支出
二、财政专户管理资金收入
（四）公共安全支出
三、事业预算收入
（五）教育支出
四、上级补助预算收入
（六）科学技术支出
五、附属单位上缴预算收入
（七）文化旅游体育与传媒支出
六、经营预算收入
（八）社会保障和就业支出	385.465042
七、其他预算收入
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出	113.989181
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出	5282.989251
（二十一）住房保障支出	2355.852016
（二十九）其他支出	23065.384
本年收入合计	7296.177412	本年支出小计	31311.17149
八、上年结转	24014.994078	二、年末结转结余
收 入 总 计	31311.17149	支 出 总 计	31311.17149

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入	上年结转
本年收入合计	财政拨款预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入	非财政拨款收入
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款	财政专户管理资金支出	非财政拨款
小计	基本支出	项目支出
小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计	7296.177412	7296.177412	3270.177412	4026
2019999	其他一般公共服务支出	107.492	107.492	107.492
2080501	行政单位离退休	0.300342	0.300342	0.300342
2080502	事业单位离退休	4.223713	4.223713	4.223713
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.119378	254.119378	254.119378
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.821609	126.821609	126.821609
2101103	公务员医疗补助	6.128451	6.128451	6.128451
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.86073	107.86073	107.86073
2120101	行政运行	1887.31515	1887.31515	1887.31515
2120104	城管执法	526	526
526
2120501	城乡社区环境卫生	2869.674101	2869.674101	451.674101	2418
2210111	配租型住房保障	229	229
229
2210113	城中村改造	853	853
853
2210201	住房公积金	222.173938	222.173938	222.173938
2210203	购房补贴	102.068	102.068	102.068

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	7296.177412	一、本年支出	31311.17149
（一）一般公共预算财政拨款	7296.177412	（一）一般公共服务支出	107.492
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（八）社会保障和就业支出	385.465042
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出	113.989181
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出	5282.989251
（二十一）住房保障支出	2355.852016
（二十九）其他支出	23065.384
本年收入小计	7296.177412	本年支出小计	31311.17149
二、上年结转结余	24014.994078	二、年末结转结余
收 入 总 计	31311.17149	支 出 总 计	31311.17149

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目	上年预算数	当年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
小计	人员支出	日常公用支出
小计	人员支出	日常公用支出
2019999	其他一般公共服务支出	117.212	117.212	86.97	27.4420	2.8	107.492	107.492	80.08	27.412
2080501	行政单位离退休	0.3149	0.3149	0.3149
0.300342	0.300342	0.300342
2080502	行政单位离退休	3.937050	3.937050	3.937050
4.223713	4.223713	4.223713
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.306914	224.306914	224.306914
254.119378	254.119378	254.119378
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.889457	111.889457	111.889457
126.821609	126.821609	126.821609
2101103	公务员医疗补助	5.249611	5.219611	5.219611
6.128451	6.128451	6.128451
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.393154	92.393154	92.393154
107.86073	107.86073	107.86073
2120101	行政运行	1689.9501	1679.7501	1534.6973	145.0527	10.2	1887.31515	1887.31515	1738.004595	149.310555
2120104	城管执法
92	526	526
526
2120501	城乡社区环境卫生	1060.632859	457.632969	457.632869
603	2869.674101	2869.674101	434.210854	17.463247	2418
2210108	老旧小区改造	1399.3422
1399.3422
2210111	配租型住房保障	287000
287000	229	229
229
2210113	城中村改造
853	853
853
2210201	住房公积金	250.2478	250.2478	250.2478
222.173938	222.173938	222.173938
2210203	购房补贴	147.2567	147.2567	147.2567
102.068	102.068	102.068

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	3270.177412	3075.99161	194.185802
301	一、工资福利支出	3067.933555	3067.933555
30101	基本工资	849.3264	849.3264
30102	津贴补贴	528.825503	528.825503
30103	奖金	642.796	642.796
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	321.301714	321.301714
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.119378	254.119378
30109	职业年金缴费	126.821609	126.821609
30110	职工基本医疗保险缴费	107.86073	107.86073
30111	公务员医疗补助缴费	6.128451	6.128451
30112	其他社会保障缴费	8.579832	8.579832
30113	住房公积金	222.173938	222.173938
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	190.185802
190.185802
30201	办公费	25.5
25.5
30202	印刷费	6
6
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	2.36
2.36
30206	电费
30207	邮电费	3.8
3.8
30208	取暖费	22.412
22.412
30209	物业管理费
30211	差旅费	4
4
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	5
5
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费	7
7
30228	工会经费	24.249802
24.249802
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	50.144
50.144
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	39.72
39.72
303	三、对个人和家庭的补助	8.058055	8.058055
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.392	1.392
30306	救济费
30307	医疗费补助	4.524055	4.524055
30308	助学金
30309	奖励金	0.21	0.21
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	1.932	1.932
310	四、资本性支出	4
4
31002	办公设备购置	4
4
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目	上年预算数	当年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2019999	其他一般公共服务支出	117.212	114.412	2.8	107.492	107.492
2080501	行政单位离退休	0.3149	0.3149
0.300342	0.300342
2080502	行政单位离退休	3.937050	3.937050
4.223713	4.223713
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.306914	224.306914
254.119378	254.119378
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.889457	111.889457
126.821609	126.821609
2101103	公务员医疗补助	5.249611	5.249611
6.128451	6.128451
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.393154	92.393154
107.86073	107.86073
2120101	行政运行	1679.7501	1679.7501	10.2	1887.31515	1887.31515
2120104	城管执法
92	526
526
2120501	城乡社区环境卫生	1060.632859	457.632969	603	2869.674101	451.674101	2418
2210111	配租型住房保障	287
287	229
229
2210108	老旧小区改造	1399.3422
1399.3422
2210113	城中村改造
853
853
2210201	住房公积金	199.092	199.092
222.173938	222.173938
2210203	购房补贴	117.2567	117.2567
102.068	102.068

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	3270.177412	3075.99161	194.185802
301	一、工资福利支出	3067.933555	3067.933555
30101	基本工资	849.3264	849.3264
30102	津贴补贴	528.825503	528.825503
30103	奖金	642.796	642.796
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	321.301714	321.301714
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.119378	254.119378
30109	职业年金缴费	126.821609	126.821609
30110	职工基本医疗保险缴费	107.86073	107.86073
30111	公务员医疗补助缴费	6.128451	6.128451
30112	其他社会保障缴费	8.579832	8.579832
30113	住房公积金	222.173938	222.173938
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	190.185802
190.185802
30201	办公费	25.5
25.5
30202	印刷费	6
6
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	2.36
2.36
30206	电费
30207	邮电费	3.8
3.8
30208	取暖费	22.412
22.412
30209	物业管理费
30211	差旅费	4
4
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	5
5
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费	7
7
30228	工会经费	24.249802
24.249802
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	50.144
50.144
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	39.72
39.72
303	三、对个人和家庭的补助	8.058055	8.058055
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.392	1.392
30306	救济费
30307	医疗费补助	4.524055	4.524055
30308	助学金
30309	奖励金	0.21	0.21
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	1.932	1.932
310	四、资本性支出	4
4
31002	办公设备购置	4
4
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费
4
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目	上年预算数	当年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	0	0	23065.38
23065.38
表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目	2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称
2120101	行政运行
161.422555
2120501	城乡社区环境卫生
32.763247

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物	工程	服务
小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
办公设备购置
2	2	2
复印纸
1.482	1.482	1.482
办公用品购置
1	1	1

第三部分 2026年度综合执法局汇总部门预算情况说明

综合执法局汇总2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

综合执法局汇总2026年度收入、支出预算总计 62622.34298万元，与上年相比收支预算总计增 551821.17 万元，增长479.77%。其中：

（一）收入预算总计31311.17149万元。包括：

1.本年收入合计31311.17149万元。

（1）一般公共预算拨款收入7296.177412万元，与上年相比增2916.942612万元，增长66.61 %。主要原因是：提前下达城中村改造项目、配租型住房保障项目及增加天楹公司一体化项目服务等费。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0。

（6）事业单位经营收入0 万元，与上年相比增/减0 万元，增长/下降0 %。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0 万元，增长/下降0。

（8）附属单位上缴万元，与上年相比增/减万元，增长/下降。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0。

2.上年结转结余24014.994078万元。与上年相比增191098.600995万元，增长18711.02%。主要原因是：结转了城市更新改造之城区危旧房隐患消除项目等。

（二）支出预算总计31311.17149万元。包括：

1.本年支出合计31311.17149万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出107.492万元，主要用于主要用于人员经费80.08万元，公用经费27.41万元。与上年相比减9.72万元，下降11.05 %。主要原因是：2025年中含有2024年度部分第一书记和扶贫队员生活补贴、交通补助和乡镇补贴等费，2026年预算正常。

（2）社会保障和就业支出385.465042万元，主要用于 行政单位离退休	4.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出254.12万元，机关事业单位职业年金缴费支出126.83万。与上年相比增45.016742万元，增长13.22%。主要原因是：有新招录人员。

（3）卫生健康支出113.989181万元，主要用于公务员医疗补助6.13万元，其他行政事业单位医疗支出107.86万元。与上年相比增16.346416万元，增长16.74 %。主要原因是：有新招人员。

（4）城乡社区支出5282.989251万元，主要用于行政运行2424.99万元，城管执法526.00万元，城乡社区环境卫生2332.00万元。与上年相比增2380.37万元，增长100.65 %。主要原因是：增加了部分项目资金。

（5）住房保障支出2355.852016万元，主要用于老旧小区改造949.61万元，配租型住房保障229.00万元，城中村改造853.00万元，住房公积金	22.1739386万元，购房补贴102.068万元。与上年相比增353.16万元，增长17.63%。主要原因是：增加了城中村改造项目。

（6））其他支出23065.384万元，主要用于城市更新改造之城区危旧房隐患消除项目。与上年相比增23065.384万元，增长100%。主要原因是：增加了城市更新改造之城区危旧房隐患消除项目。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

原州区综合执法局2026年收入预算合计31311.17149万元，包括本年收入7296.177412万元，上年结转结余24014.994078万元。其中：

本年一般公共预算收入7296.177412万元，占23.3 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0；

本年财政专户管理资金0万元，占0；

本年事业收入0万元，占0；

本年事业单位收入0万元，占0；

本年上级补助收入0万元，占 0；

本年附属单位上缴收入0 万元，占0；

本年其他收入0万元，占0；

上年结转结余的一般公共预算收入949.610078万元，占3.03%；

上年结转结余的政府性基金预算收入23065.384 万元，占73.67%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0；

上年结转结余的单位资金0万元，占0。

三、支出预算情况说明

原州区综合执法局汇总2026年支出预算合计31311.17149万元，其中：基本支出3270.177412万元，占10.44 %；项目支出4975.610078万元，占 15.89 %；事业单位经营支出0万元，占0；上缴上级支出0万元，占0；对附属单位补助支出0万元，占0。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

原州区综合执法局汇总2026年财政拨款收、支总预算62622.34298万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增25910.585044万元，增长479.77%。主要原因：增加上年结转一般公共预算财政拨款收入949.61万元，城市更新改造之城区危旧房隐患消除项目等收入23065.38万元及增加了天楹公司一体化服务费等。

财政拨款支出预算情况说明

原州区综合执法局2026年财政拨款预算支出31311.17149万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增25910.585044万元，增长479.77%。主要原因：主要原因是结转了城市更新改造之城区危旧房隐患消除项目等

一般公共服务支出（类） 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出107.492万元，主要用于主要用于人员经费80.08万元，公用经费27.41万元。与上年相比减9.72万元，下降11.05 %。主要原因是：2025年中含有2024年度部分第一书记和扶贫队员生活补贴、交通补助和乡镇补贴等费，2026年预算正常。

（2）社会保障和就业支出385.465042万元，主要用于 行政单位离退休	4.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出254.12万元，机关事业单位职业年金缴费支出126.83万。与上年相比增45.016742万元，增长13.22%。主要原因是：有新招录人员。

（3）卫生健康支出113.989181万元，主要用于公务员医疗补助6.13万元，其他行政事业单位医疗支出107.86万元。与上年相比增16.346416万元，增长16.74 %。主要原因是：有新招人员。

（4）城乡社区支出5282.989251万元，主要用于行政运行2424.99万元，城管执法526.00万元，城乡社区环境卫生2332.00万元。与上年相比增2380.37万元，增长100.65 %。主要原因是：增加了部分项目资金。

（5）住房保障支出2355.852016万元，主要用于老旧小区改造949.61万元，配租型住房保障229.00万元，城中村改造853.00万元，住房公积金	22.1739386万元，购房补贴102.068万元。与上年相比增353.16万元，增长17.63%。主要原因是：增加了城中村改造项目。

（6））其他支出23065.384万元，主要用于城市更新改造之城区危旧房隐患消除项目。与上年相比增23065.384万元，增长100%。主要原因是：增加了城市更新改造之城区危旧房隐患消除项目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

原州区综合执法局2026年度财政拨款基本支出3270.177412万元，其中：

（一）人员经费3075.99161万元，主要包括：1.工资福利支出3067.933555万元，其中：基本工资849.3264万元，津贴补贴528.825503万元，奖金642.796万元，绩效工资321.301714万元，机关事业单位基本养老保险缴费254.119378万元，职业年金缴费126.821609万元，城镇职工基本医疗保险缴费107.86073万元，公务员医疗补助缴费6.128451万元，其他社会保障缴费8.579832万元，住房公积金222.173938万元；2.对个人和家庭的补助支出8.058055万元，其中：生活补助1.392万元，医疗费补助奖励金4.524055万元，奖励金0.21万元，其他对个人和家庭的补助支出1.932万元。

（二）公用经费194.185802万元，主要包括：其他商品和服务支出190.185802万元，其中：办公费25.5万元，印刷费6万元，水费2.36万元，邮电费3.8万元，取暖费22.412万元，差旅费4.00万元，维修（护）费5万元，委托业务费7.00万元，工会经费24.25万元，其他交通费用50.14万元，其他商品和服务支出39.72；资本性支出中设备购置4万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

原州区综合执法局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算7296.177412万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 2916.94万元，增长66.61 %。主要原因：增加了租赁补贴229万、城市更新改造之城区危旧房隐患消除项目853万及天楹公司一体化项目服务费等

一般公共预算基本支出情况。原州区综合执法局2026年度一般公共预算基本支出3270.177412万元，其中：

（一）人员经费3075.99161万元，主要包括：1.工资福利支出3067.933555万元，其中：基本工资849.3264万元，津贴补贴528.825503万元，奖金642.796万元，绩效工资321.301714万元，机关事业单位基本养老保险缴费254.119378万元，职业年金缴费126.821609万元，城镇职工基本医疗保险缴费107.86073万元，公务员医疗补助缴费6.128451万元，其他社会保障缴费8.579832万元，住房公积金222.173938万元；2.对个人和家庭的补助支出8.058055万元，其中：生活补助1.392万元，医疗费补助奖励金4.524055万元，奖励金0.21万元，其他对个人和家庭的补助支出1.932万元。

（二）公用经费194.185802万元，主要包括：其他商品和服务支出190.185802万元，其中：办公费25.5万元，印刷费6万元，水费2.36万元，邮电费3.8万元，取暖费22.412万元，差旅费4.00万元，维修（护）费5万元，委托业务费7.00万元，工会经费24.25万元，其他交通费用50.14万元，其他商品和服务支出39.72；资本性支出中设备购置4万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费原州区综合执法局2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的 0；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0；公务接待费0万元，占“三公”经费的0。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元；

公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

（二）“三项”费用。

1.原州区综合执法局2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

2.原州区综合执法局2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：

3.原州区综合执法局部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算4万元，与上年相比增加（减少）0.5 万元。主要原因：业务活动增加。

九、关于原州区综合执法局2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：原州区综合执法局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，原州区综合执法局本级及所属原州区城市管理执法监察大队、固原市原州区住房保障和物业管理中心固原市原州区环境卫生服务中心及固原市原州区土地房屋征收办公室1个行政单位和4个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算194.185802万元，比2025年预算增加 4.130503 万元，增长2.17%。主要原因是：有新招录人员。

（二）政府采购情况

2026年，原州区综合执法汇总政府采购预算4.482万元，其中：政府采购货物预算4.482万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，原州区综合执法局占用使用国有资产情况：房屋2183.07平方米，价值383.7183万元；车辆147辆，价值4494.409118万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值73.265669万元；土地使用权2900平方米，价值56.73万元；计算机软件价值6.698027万元。

国有资产分布情况为：

原州区综合执法局本级占用使用国有资产总体情况为房屋1320平方米，价值90.57万元；车辆20辆，价值68.79万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值21.24万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值5.602478万元。

所属单位房屋1863.07平方米，价值372.92万元；车辆 127辆，价值4532.08万元；100万元以上设备0 台/个，价值0万元；家具和用具价值 69.22万元；土地使用权 2900 平方米，价值56.73万元；计算机软件价值 1.48 万元。

（四）预算绩效情况

2026年整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金28040.994078万元；本部门共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计28040.994078万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例100%。

绩效表一：

2026年中央财政住房保障补助资金绩效目标表
专项名称	2026中央财政城镇保障性安居工程补助资金
地区	原州区	补助实施期	2026年
资金情况（万元）	年度金额： 229万元
其中：中央补助	229万元
自治区补助
年度目标	低收入住房保障对象2026年租赁补贴发放计划135户。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	筹集公共租赁住房数量	0
发放租赁补贴	≥0.0135万户
质量指标	补贴发放准确率	100%
时效指标	各项保障性安居工程计划完成率	100%
成本指标	住房保障投资(万元）	229万元
效益指标	经济效益	无	无
社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率	100%
群众居住条件改善	是
生态效益	无	无
可持续影响	受保障家庭的住房支出压力	有效降低
满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度指标	≥90%

绩效表二：

项目名称	城市更新改造之城区危旧房隐患消除项目
主管部门及代码	固原市原州区综合执法局 11642221317754070H	实施单位	固原市原州区综合执法局
项目属性	城市更新改造之城区危旧房隐患消除项目	项目期	2026年
项目资金
（万元）	年度资金总额：	853
其中：财政拨款	853
其他资金
年度总体目标	城市更新改造之城区危旧房隐患消除项目征地拆迁共涉及944户3137人，占地面积约43.56公顷，现状总建筑面积约40.73万平方米，征迁后在异地进行新建安置房，用于安置被征迁群众。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标
（必填硬性指标）	该项目拆迁总户数	944户
拆迁面积	40.73万平方米
新建安置房面积	15.4万平方米
质量指标
（必填）	新建的安置房的户型、绿地、车位配比等符合国家及地方相关设计规范与规划条件。	符合相关规范要求
时效指标
（必填）	项目开工/竣工、征迁协议按期完成、安置房按期交付	按计划推进
成本指标
（必填硬性指标）	城市更新改造之城区危旧房隐患消除项目本次总费用	≤853万元
效益指标	经济效益
指标
（选填）	拉动相关产业投资和区域房产价值提升，带动区域发展	有效提升
社会效益
指标
（必填）	改善居民居住条件，促进公平与社会和谐	有效改善
生态效益
指标
（选填）	建设绿色宜居小区，采用节能、节水、节材设计的使用率，	100%
可持续影响
指标
（必填）	打造宜居可持续小区，提升城市整体形象	有效提升
满意度指标	服务对象
满意度指标
（必填）	征迁居民满意率	≧99%
综合评定等级	优√ 良□ 中□ 差□

绩效表三：

原州区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表
项目名称	城市环卫绿化支出-天楹环保一体化服务费
主管部门及代码	固原市原州区综合执法局404001	实施单位	固原市原州区综合执法局
项目属性	一年期项目	项目期	2026年
项目资金
（万元）	年度资金总额：	2332
其中：财政拨款	2332
其他资金
年度总体目标	目标1：对城区南至高速公路入口、北至北环路、东至东环路、西至大营河区域内的全部道路、人行道、公园广场和大街小巷完成道路清扫面积9805411.2平方米； 目标2：转站运营管理35座，公厕运营管理41座，对道路清扫保洁区域内垃圾箱、垃圾桶及中转站垃圾进行清运工作。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标
（必填量化）	指标1：完成道路清扫面积	9805411.2平方米
指标2：运营管理中转站	35座
指标3：运营管理公厕	41座
质量指标
（必填量化）	指标1：道路清扫工作验收合格率	≥95%
指标2：中转站运营管理工作验收合格率	≥95%
指标3：公厕运营管理工作验收合格率	≥95%
时效指标
（必填量化）	指标1：道路、中转站及公测清扫保洁工作完成及时率	≥95%
成本指标
（必填量化）	指标1：道路清扫保洁费用	5.38元/平方米
指标2：中转站运营管理费用	10.56元/座
指标3：公厕运营管理费用	11.8元/座
效益指标	社会效益
指标
（必填）	指标1：环境卫生投诉有效处理率	≥98%
生态效益
指标
（选填）	指标1：降低粉尘污染、提高空气质量	显著
可持续影响
指标
（选填）	指标1：持续提升辖区居民生活和工作质量	持续提升
满意度指标	服务对象
满意度指标
（必填量化）	指标1：辖区居民满意度	≥90％
审核意见	通过 ☑ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □
注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

绩效表四：

原州区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表
项目名称	城市环卫绿化支出-天楹环保一体化服务费
主管部门及代码	固原市原州区综合执法局404001	实施单位	固原市原州区综合执法局
项目属性	一年期项目	项目期	2026年
项目资金
（万元）	年度资金总额：	2332
其中：财政拨款	2332
其他资金
年度总体目标	目标1：对城区南至高速公路入口、北至北环路、东至东环路、西至大营河区域内的全部道路、人行道、公园广场和大街小巷完成道路清扫面积9805411.2平方米； 目标2：转站运营管理35座，公厕运营管理41座，对道路清扫保洁区域内垃圾箱、垃圾桶及中转站垃圾进行清运工作。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标
（必填量化）	指标1：完成道路清扫面积	9805411.2平方米
指标2：运营管理中转站	35座
指标3：运营管理公厕	41座
质量指标
（必填量化）	指标1：道路清扫工作验收合格率	≥95%
指标2：中转站运营管理工作验收合格率	≥95%
指标3：公厕运营管理工作验收合格率	≥95%
时效指标
（必填量化）	指标1：道路、中转站及公测清扫保洁工作完成及时率	≥95%
成本指标
（必填量化）	指标1：道路清扫保洁费用	5.38元/平方米
指标2：中转站运营管理费用	10.56元/座
指标3：公厕运营管理费用	11.8元/座
效益指标	社会效益
指标
（必填）	指标1：环境卫生投诉有效处理率	≥98%
生态效益
指标
（选填）	指标1：降低粉尘污染、提高空气质量	显著
可持续影响
指标
（选填）	指标1：持续提升辖区居民生活和工作质量	持续提升
满意度指标	服务对象
满意度指标
（必填量化）	指标1：辖区居民满意度	≥90％
审核意见	通过 ☑ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □
注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

绩效表五：

原州区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表
（2026年度）
项目名称	综合执法车辆燃油费、保险费、维修费
主管部门及代码	固原市原州区综合执法局404001	实施单位	固原市原州区综合执法局
项目属性	一年期项目	项目期	2026年
项目资金
（万元）	年度资金总额：	4
其中：财政拨款	4
其他资金
年度总体目标	用于城市市容管理、违法建设查处、城市道路开挖占用、户外广告宣传、建筑工地管理、渣土运输管理等城市管理执法车辆的燃油、车辆保险及车辆维修，主要目标是保证城市市容市貌干净整洁。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标
（必填量化）	指标1：保障综合执法车辆数	2辆
质量指标
（必填量化）	指标1：综合执法车辆正常使用率	100%
时效指标
（必填量化）	指标1：预存执法车辆燃油费频次	1次/月
指标2：购买执法车辆保险及时性	及时
指标3：执法车辆维修及时性	及时
成本指标
（必填量化）	指标1：执法车辆运行维护成本	≤2万元/辆
效益指标	经济效益
指标
（选填）	指标1：无	无
社会效益
指标
（必填）	指标1：保障城市市容市貌感觉整洁	有效保障
生态效益
指标
（选填）	指标1：无	无
可持续影响
指标
（选填）	指标1：保障城市管理工作有序开展	持续保障
满意度指标	服务对象
满意度指标
（必填量化）	指标1：辖区居民满意度	≥90％

绩效表六：

项目绩效目标申报表
（2026年度）
项目名称	城市更新改造之城区危旧房隐患消除项目
主管部门及代码	固原市原州区综合执法局 11642221317754070H	实施单位	固原市原州区综合执法局
项目属性	城市更新改造之城区危旧房隐患消除项目	项目期	2026年
项目资金
（万元）	年度资金总额：	23065.384
其中：财政拨款	23065.384
其他资金
年度总体目标	城市更新改造之城区危旧房隐患消除项目征地拆迁共涉及944户3137人，占地面积约43.56公顷，现状总建筑面积约40.73万平方米，
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标
（必填硬性指标）	该项目拆迁总户数	944户
质量指标
（必填）	拆迁过程是否符合规范要求	符合
时效指标
（必填）	是否在规定时间完成签约协议	是
成本指标
（必填硬性指标）	安置房成本	≤23065.384万元
效益指标	经济效益指标	带动相关产业发展率	100%
社会效益
指标	居民住房条件改善率	100%
生态效益指标	消除污染源，改善区域生态环境率	100%
可持续影响指标	项目实施后隐患消除下降率	100%
满意度指标	服务对象
满意度指标
（必填）	居民满意度	≥99%
综合评定等级	优√ 良□ 中□ 差□

绩效表七：

预算绩效目标表
项目名称	2026年一般公共预算结转资金
主管部门及代码	固原市原州区综合执法局 11642221317754070H	实施单位	固原市原州区综合执法局
项目属性	2021年老旧小区改造项目	项目期	2026年
项目资金
（万元）	年度资金总额：	949.610078
其中：财政拨款	949.610078
其他资金
年度总体目标	本项目为上年结转续建项目，依据相关规划及立项批复实施，主要用于解决固原城区内40个老旧小区的楼体和室外配套基础设施改造、保障低收入住房对象、公共服务不足等问题。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标 指标值
产出指标	数量指标
（必填硬性指标）	发放租赁补贴	≥0.0843万户
生活垃圾分类投放设施设备投放小区的数量	331个
改造的老旧小区数	40个
改造的老旧小区面积	47.81万平方米
改造楼体	132栋
改造面积	3.7平方米
改造户数	538户
改造楼栋数	10栋
改造小区数	6个
办理案件的数量	1件
该项目拆迁总户数	944户
完成固原市区改造的老旧小区个数	3个
质量指标
（必填）	租赁补贴发放准确率	100%
采购的设施设备合规率	100%
该项目质量竣工验收合格率。	100%
固原市区2025年老旧小区改造项目改造后基础设施完善及结构安全	符合相关规范要求
案件办理是否符合规定程序	符合
拆迁过程是否符合规范要求	符合
固原市区老旧小区改造项目改造后结构安全	符合相关规范要求
建设项目是否按照申报方案内容全部完成	是
建设是否符合自治区物业服务规范化小区建设和优质项目评定有关要求	符合
优质项目是否经过审核评定	是
时效指标
（必填）	租赁补贴年度计划完成率	100%
是否按照合同约定时间完成采购	是
该项目按期完成率	100%
固原市区2025年老旧小区改造项目改造项目开工时间	按照合同约定时间
是否在规定的时限内完成办理和答复。	是
是否在规定时间完成签约协议	是
老旧小区改造项目开工时间	按照合同约定时间
建设周期内项目建成	按时完成
成本指标
（必填硬性指标）	公租房租赁补贴标准率	210元/户/人/月
公租房租赁补贴标准率	280元/户/2人/月
公租房租赁补贴标准率	350元/户/3人/月
居民小区生活垃圾分类投放设施设备采购总费用	≤17.2万元
本次成本总费用	≤86.168624万元
固原市区2025年老旧小区改造项目改造项目改造成本	≤87万元
案件办理总费用	≤45万元
安置房成本	≤442万元
老旧小区改造项目费用。	≤129.374454万元
优质项目奖补金额	≤90万元
效益指标	经济效益	减少所需的保洁、督导人员数量，从而节约人力成本率。	100%
改造后小区房产增值率	100%
改造项目经济效益目标实现程度率	100%
代道路交通改善后拥堵缓解下降率	100%
带动相关产业发展率	100%
老旧小区改造项目经济效益目标实现程度率	100%
生活性服务业等收入	100%
社会效益	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率	100%
垃圾露天堆放、散落、异味、蚊蝇滋生等现象的减少率	100%
改善居住环境	有效改善
改造后居民生活质量提高率	100%
治理区域因乱停车、拥堵导致的交通事故下降率	100%
居民住房条件改善率	100%
老旧小区改造项目综合设施使用率	100%
住宅小区和谐宜居	有所改善
共建美好家园成效和促进基层治理	较大提升
生态效益	改造后配套完善的垃圾分类收集点，减少环境污染率	100%
改造后改善环境,提高环境质量水平率	100%
消除污染源，改善区域生态环境率	有效改善
住宅小区生态环境	≥80%
可持续影响	完善落实保障性租赁住房支持政策和工作机制	≥80%
通过项目的宣传和引导，居民对环保和可持续发展的认知和认同感增强率。	100%
改造后促进邻里关系，形成良好的社区氛围，提升社区凝聚力	有效提升
老旧小区改造后基础配套设施使用年限	可持续使用
改善公共空间，提升城市形象	持续提升
项目实施后隐患消除下降率	100%
老旧小区改造项目基础配套设施使用年限	可持续使用
住宅建筑及共有设施使用寿命及安全	有效改善
住宅小区居住环境改善	可持续影响
满意度指标	服务对象
满意度指标
（必填）	市民居民满意度	≥95%
综合评定等级	优√ 良□ 中□ 差□

绩效表八：

部门项目支出预算绩效目标表
单位：万元
项目名称	临聘人员支出-渗滤液处理厂环卫绿化人员
主管部门	固原市原州区综合行政执法局	实施单位	原州区环境卫生服务中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-经建股	项目年度金额	26.000000
年度总体绩效目标	保障临聘人员支出-滤液处理厂环卫绿化人员工资（含）社保资金共计26万元。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	发放环卫绿化人员工资（含社保）人数	6人
12-质量指标	环卫人员工作考核合格率	≥95%
13-时效指标	环卫绿化人员工资（含社保）发放及时率	100%
14-成本指标	环卫绿化人员工资（含社保）发放标准	4.3万元/年/人
2-效益指标	21-经济效益	促进经济发展	有效增长
22-社会效益	提高环卫绿化人员工作积极性	有效提高
23-生态效益	保障绿化工作有效开展	持续保障
24-可持续影响	保障人民的生产生活环境持续改善、幸福感更强	长期保持
3-满意度指标	31-服务对象满意度	环卫绿化人员满意度	≥90%

绩效表九：

部门项目支出预算绩效目标表
单位：万元
项目名称	临聘人员支出-政府购买劳务派遣人员
主管部门	固原市原州区综合行政执法局	实施单位	原州区环境卫生服务中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-经建股	项目年度金额	60.000000
年度总体绩效目标	保障临聘人员支出-政府购买劳务派遣人员工资（含）社保资金共计60万元。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	发放政府购买劳务派遣人员工资（含社保）人数	13人
12-质量指标	政府购买劳务派遣人员工作考核合格率	≥95%
13-时效指标	政府购买劳务派遣人员工资（含社保）发放及时率	100%
14-成本指标	政府购买劳务派遣人员工资（含社保）发放标准	4.62万元/年/人
2-效益指标	21-经济效益	促进经济发展	有效增长
22-社会效益	提高政府购买劳务派遣人员工作积极性	有效提高
23-生态效益	保障绿化工作有效开展	持续保障
24-可持续影响	保障人民的生产生活环境持续改善、幸福感更强	长期保持
3-满意度指标	31-服务对象满意度	环卫绿化人员满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

原州区综合执法局2026年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（名词解释不得删减）