固原市原州区人民政府

固原市原州区黄铎堡镇人民政府2026年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

固原市原州区黄铎堡镇人民政府2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

1.认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。    

  2.制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植规模化经营龙头产业等。    

  3.加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。  

4.承办上级业务部门交办的其它工作。  

二、部门预算单位构成

根据有关规定，黄铎堡镇部门预算涵盖单位包括4个，分别是：机关，教科文卫服务中心，民生服务中心，特色产业发展服务中心。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

1.  乡村振兴推进

稳定粮食生产，推进高标准农田建设；培育特色产业；深化农村人居环境整治。

2.  民生保障提质

落实惠农补贴及兜底保障政策；优化教育、医疗、养老服务；开展劳动力技能培训。

3.  基础设施建设

实施农村公路、安全饮水、电网升级工程；完善公共服务设施；推进数字乡村建设。

4.  社会治理强化

常态化排查整治安全生产隐患；多元化解矛盾纠纷；加强应急体系建设。

5.  生态环境保护

落实耕地、河湖、森林保护责任；推进秸秆综合利用，整治农业面源污染；开展生态修复。

第二部分  2026年度固原市原州区黄铎堡镇人民政府部门预算表

固原市原州区黄铎堡镇人民政府2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

      单位：万元

表三

支出总表

单位：万元

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

  单位：万元

表十

政府性基金支出预算表

  单位：万元

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表  

单位：万元

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表  

单位：万元

第三部分  2026年度固原市原州区黄铎堡镇人民政府部门预算情况说明

固原市原州区黄铎堡镇人民政府2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

固原市原州区黄铎堡镇人民政府2026年度收入、支出预算总计5636.74万元，与上年相比收支预算总计增490.34万元，增长9.53%。其中：

（一）收入预算总计2818.37万元。包括：

1.本年收入合计2176.94万元。

（1）一般公共预算拨款收入2176.94万元，与上年相比减375.59万元，下降14.71%。主要原因是：公用经费减少。

2.上年结转结余641.43万元。与上年相比增620.76万元，增长3003.19%。主要原因是：去年结转以工代赈项目2个。

（二）支出预算总计2818.37万元。包括：

1.本年支出合计2818.37万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1094.70万元，主要用于村干部工作，村级事务发展。与上年相比减117.23万元，下降9.67%。主要原因是：公共服务支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出270.91万元，主要用于临时救助等。与上年相比增20.36万元，增长8.13%。主要原因是：临时救助增加。

（3）卫生健康支出（类）支出47.29万元，主要用于医疗保险。与上年相比增6.25万元，增长15.23%。主要原因是：人员增加。

（4）城乡社区支出（类）支出0.01万元，主要用于村级公用经费。与上年相比减7.49万元，下降99.87%。主要原因是：环境整治费用减少。

（5）农林水支出（类）支出1268.12万元，主要用于村级建设。与上年相比增834.43万元，增长192.40%。主要原因是：以工代赈建设。

（6）住房保障支出（类）支出134.30万元，主要用于人员公积金及住房补贴。与上年相比减487.05万元，下降78.39%。主要原因是：增减变化。

（7）其他支出（类）支出3.04万元，主要用于老年饭桌资金待上缴。与上年相比不变。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

固原市原州区黄铎堡镇人民政府部门2026年收入预算合计2818.37万元，包括本年收入2176.94万元，上年结转结余641.43万元。其中：

本年一般公共预算收入2176.94万元，占77.24%；

上年结转结余的一般公共预算收入638.38万元，占22.65%；

上年结转结余的政府性基金预算收入3.05万元，占0.11%。

三、支出预算情况说明

固原市原州区黄铎堡镇人民政府部门2026年支出预算合计2815.32万元，其中：基本支出1414.64万元，占50.25%；项目支出1400.68万元，占49.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

固原市原州区黄铎堡镇人民政府部门2026年财政拨款收、支总预算5636.74万元，与上年相比，财政拨款收、支总计增490.34万元，增长9.53%。主要原因：财政拨款收入有上年结转结余641.43万元，财政拨款支出中农林水支出较上年增长较多。

五、财政拨款支出预算情况说明

固原市原州区黄铎堡镇人民政府部门2026年财政拨款预算支出2818.37万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增245.17万元，增长9.53%。主要原因：农林水支出较上年增长较多。

（一）一般公共服务支出（类）1094.70万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出1052.49万元，与上年相比减38.53万元，下降3.53%。主要原因：暖气费减少。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出0万元，与上年相比减40万元，下降100%。主要原因：政府维修基金减少。

3.财政事务（款）代表工作（项）支出7.25万元，与上年相比不变。

4.财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出4.06万元，与上年相比增4.06万元，增长100%。主要原因：文化活动经费增加。

5.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出3.20万元，与上年相比增3.20万元，增长100%。主要原因：行政事务费用增加。

6.财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）支出27.70万元，与上年相比减43.3万元，下降60.99%。主要原因：基本支出和项目支出均增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市原州区黄铎堡镇人民政府部门2026年度财政拨款基本支出1414.64万元，其中：

（一）人员经费1303.08万元，主要包括：基本工资330.86万元、津贴补贴321.95万元、奖金254.67万元、社会保障缴费210.49万元、绩效工资90.37万元、离休费、生活补助0.26万元、医疗费0.21万元、住房公积金93.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.97万元。

（二）公用经费111.55万元，主要包括：办公费13.70万元、水费0.80万元、电费4.50万元、邮电费3.87万元、取暖费14.00万元、差旅费3.00万元、专用材料费0.88万元、劳务费14.40万元、委托业务费0.90万元、工会经费9.98万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费20.38万元、其他商品和服务支出17.16万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市原州区黄铎堡镇人民政府部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2815.32万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增242.12万元，增长9.41%。主要原因：农林水支出增多。

一般公共预算基本支出情况。固原市原州区黄铎堡镇人民政府部门2026年度一般公共预算基本支出1414.64万元，其中：

（一）人员经费1303.08万元，主要包括：基本工资330.86万元、津贴补贴321.95万元、奖金254.67万元、社会保障缴费210.49万元、绩效工资90.37万元、离休费、生活补助0.26万元、医疗费0.21万元、住房公积金93.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.97万元。

（二）公用经费111.55万元，主要包括：办公费13.70万元、水费0.80万元、电费4.50万元、邮电费3.87万元、取暖费14.00万元、差旅费3.00万元、专用材料费0.88万元、劳务费14.40万元、委托业务费0.90万元、工会经费9.98万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费20.38万元、其他商品和服务支出17.16万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。固原市原州区黄铎堡镇人民政府部门2026年“三公”经费预算为8.00万元，与上年相比不变。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费8.00万元，占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比不变；

2.公务用车购置费及运行维护费预算8.00万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比不变；

（2）公务用车运行维护费8万元，与上年相比不变；

3.公务接待费0万元，与上年相比不变。

（二）“三项”费用。

1.固原市原州区黄铎堡镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比不变；

2.固原市原州区黄铎堡镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比不变；

3.固原市原州区黄铎堡镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算3万元，与上年相比减少2万元。

九、关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市原州区黄铎堡镇人民政府2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，固原市原州区黄铎堡镇人民政府本级及所属固原市原州区黄铎堡镇人民政府等1个行政单位和3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算1052.49万元，比2025年预算减少38.53万元，下降3.53%。主要原因是暖气费减少。

（二）政府采购情况

2026年，固原市原州区黄铎堡镇人民政府政府采购预算    3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，固原市原州区黄铎堡镇人民政府占用使用国有资产情况：房屋8083.9平方米，价值939.57  万元；车辆12辆，价值112.7万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8083.9平方米，价值939.57万元；车辆12辆，价值112.7万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2176.94万元；本部门共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1400.68万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为64.34%。

2026年固原市原州区黄铎堡镇人民政府预算绩效开展工作计划：

1. 确定预算绩效目标：明确在预算执行过程中要实现的目标，如提高效率、降低成本、提高服务质量。

2. 制定绩效指标：根据预算绩效目标，制定相应的绩效指标，以便衡量和评估在预算执行过程中的绩效表现。

3. 制定工作计划：为实现预算绩效目标，制定具体的工作计划，包括工作任务、时间节点、责任人等。

4. 实施和监控：按照制定好的工作计划，实施各项任务，并对预算绩效进行监控和评估，及时调整和改进工作计划。

5. 总结和改进：预算执行结束后，对预算绩效进行总结和分析，找出成功经验和存在的问题，并提出改进措施和建议，以便不断提高预算绩效。

（五）其他需说明的事项  

第四部分

固原市原州区黄铎堡镇人民政府2026年部门预算——名词解释

   1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

   2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

   3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

   5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

   12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。