2021年原州区审计局部门决算公开

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索引号	640421015/2022-00017	发文时间	2022-09-29
发布机构	原州区审计局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2021年原州区审计局部门决算公开

2021年原州区审计局部门决算公开

2021年度原州区

审计局部门决算

第一部分单位概况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家审计工作的方针、政策。

负责对原州区财政收支和法律、法规规定属于国家审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，切实提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障原州区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

向原州区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受原州区人民政府委托向原州区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改落实情况；向原州区人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；向有关部门通报审计情况和审计结果。

直接审计下列事项，出具审计报告，依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议：原州区本级预算执行情况和其他财政收支，原州区各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支；使用中自治区、固原市、原州区农业农村部、资源和生态环境保护资金的单位财务收支；原州区投资和以原州区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；原州区国有企业和金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；原州区政府部门管理和其他单位受原州区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律、法规、规章规定应由原州区审计局审计的其他事项；自治区审计厅、固原市审计局授权的事项。

按规定对原州区管理的党政领导干部和企事业单位领导人员及属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

组织实施对中央、自治区及原州区宏观调控政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计法相的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或原州区政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

指导、监督内部审计、社会审计工作。

承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

我局内设机构有：办公室、法规审理室、行政企事业审计室、经济责任审计室、固定资产投资审计室、财政金融审计室。

原州区审计局编制17个（其中行政15个，工勤编制2个），现有人员在职20个，退休7个。

按照部门决算编报要求，原州区审计局纳入2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：原州区审计局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,572,264.16	一、一般公共服务支出	31	5,010,342.56
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	90,000.00	八、社会保障和就业支出	38	338,114.65
	9		九、卫生健康支出	39	156,330.16
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	229,742.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,662,264.16	本年支出合计	59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60
年初结转和结余	29	209,903.73	年末结转和结余	61	137,637.96
总计	30	5,872,167.89	总计	62	5,872,167.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：				原州区审计局							金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	5,662,264.16	5,572,264.16						90,000.00
201			一般公共服务支出	4,922,465.11	4,832,465.11
20108			审计事务	4,857,965.11	4,767,965.11						90,000.00
2010801			行政运行	2,502,163.55	2,502,163.55
2010802			一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00
2010804			审计业务	2,078,486.69	1,988,486.69						90,000.00
2010899			其他审计事务支出	177,314.87	177,314.87
20199			其他一般公共服务支出	64,500.00	64,500.00
2019999			其他一般公共服务支出	64,500.00	64,500.00
208			社会保障和就业支出	338,115.35	338,115.35
20805			行政事业单位养老支出	338,115.35	338,115.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,054.20	224,054.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114,061.15	114,061.15
210			卫生健康支出	171,941.14	171,941.14
21011			行政事业单位医疗	171,941.14	171,941.14
2101103			公务员医疗补助	48,713.45	48,713.45
2101199			其他行政事业单位医疗支出	123,227.69	123,227.69
221			住房保障支出	229,742.56	229,742.56
22102			住房改革支出	229,742.56	229,742.56
2210201			住房公积金	180,892.56	180,892.56
2210203			购房补贴	48,850.00	48,850.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：原州区审计局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,734,529.93	3,225,664.06	2,508,865.87
201			一般公共服务支出	5,010,342.56	2,501,476.69	2,508,865.87
20108			审计事务	4,945,842.56	2,501,476.69	2,444,365.87
2010801			行政运行	2,501,476.69	2,501,476.69	0.00
2010802			一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2010804			审计业务	2,167,051.00	0.00	2,167,051.00
2010899			其他审计事务支出	177,314.87	0.00	177,314.87
20199			其他一般公共服务支出	64,500.00	0.00	64,500.00
2019999			其他一般公共服务支出	64,500.00	0.00	64,500.00
208			社会保障和就业支出	338,114.65	338,114.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	338,114.65	338,114.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,053.54	224,053.54	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114,061.11	114,061.11	0.00
210			卫生健康支出	156,330.16	156,330.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	156,330.16	156,330.16	0.00
2101103			公务员医疗补助	43,790.59	43,790.59	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	112,539.57	112,539.57	0.00
221			住房保障支出	229,742.56	229,742.56	0.00
22102			住房改革支出	229,742.56	229,742.56	0.00
2210201			住房公积金	180,892.56	180,892.56	0.00
2210203			购房补贴	48,850.00	48,850.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
														公开04表
公开部门：原州区审计局														金额单位：元
收入							支出
项目				行次	决算数		项目			行次	决算数
											合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次					1		栏次				2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款				1	5,572,264.16		一、一般公共服务支出			33		4,831,778.25
二、政府性基金预算财政拨款				2			二、外交支出			34
三、国有资本经营预算财政拨款				3			三、国防支出			35
				4			四、公共安全支出			36
				5			五、教育支出			37
				6			六、科学技术支出			38
				7			七、文化旅游体育与传媒支出			39
				8			八、社会保障和就业支出			40		338,114.65
				9			九、卫生健康支出			41		156,330.16
				10			十、节能环保支出			42
				11			十一、城乡社区支出			43
				12			十二、农林水支出			44
				13			十三、交通运输支出			45
				14			十四、资源勘探工业信息等支出			46
				15			十五、商业服务业等支出			47
				16			十六、金融支出			48
				17			十七、援助其他地区支出			49
				18			十八、自然资源海洋气象等支出			50
				19			十九、住房保障支出			51		229,742.56
				20			二十、粮油物资储备支出			52
				21			二十一、国有资本经营预算支出			53
				22			二十一、灾害防治及应急管理支出			54
				23			二十二、其他支出			55
				24			二十三、债务还本支出			56
				25			二十三、债务付息支出			57
				26			二十六、抗疫特别国债安排的支出			58
本年收入合计				27	5,572,264.16		本年支出合计			59		5,555,965.62
年初财政拨款结转和结余				28	4,015.27		年末财政拨款结转和结余			60		20,313.81
一、一般公共预算财政拨款				29	4,015.27					61
二、政府性基金预算财政拨款				30						62
三、国有资本经营预算财政拨款				31						63
合计				32	5,576,279.43		合计			64		5,576,279.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
									公开05表
公开部门：									金额单位：元
项目						本年支出合计		基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次			1		2	3
			合计			5,555,965.62		3,225,664.06	2,330,301.56
201			一般公共服务支出			4,831,778.25		2,501,476.69	2,330,301.56
20108			审计事务			4,767,278.25		2,501,476.69	2,265,801.56
2010801			行政运行			2,501,476.69		2,501,476.69	0.00
2010802			一般行政管理事务			100,000.00		0.00	100,000.00
2010804			审计业务			1,988,486.69		0.00	1,988,486.69
2010899			其他审计事务支出			177,314.87		0.00	177,314.87
20199			其他一般公共服务支出			64,500.00		0.00	64,500.00
2019999			其他一般公共服务支出			64,500.00		0.00	64,500.00
208			社会保障和就业支出			338,114.65		338,114.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出			338,114.65		338,114.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			224,053.54		224,053.54	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			114,061.11		114,061.11	0.00
20899			其他社会保障和就业支出			0.00		0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出			0.00		0.00	0.00
210			卫生健康支出			156,330.16		156,330.16	0.00
21011			行政事业单位医疗			156,330.16		156,330.16	0.00
2101103			公务员医疗补助			43,790.59		43,790.59	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出			112,539.57		112,539.57	0.00
221			住房保障支出			229,742.56		229,742.56	0.00
22102			住房改革支出			229,742.56		229,742.56	0.00
2210201			住房公积金			180,892.56		180,892.56	0.00
2210203			购房补贴			48,850.00		48,850.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：原州区审计局								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	3,012,034.68	302	商品和服务支出	2,542,730.94	310	资本性支出		1,200.00
30101	基本工资	755,526.00	30201	办公费	110,002.29	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	812,238.00	30202	印刷费	20,469.50	31002	办公设备购置		1,200.00
30103	奖金	491,713.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	720.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	1,600.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224,053.54	30206	电费	9,000.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	114,061.11	30207	邮电费	20,590.66	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	112,539.57	30208	取暖费	14,934.30	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	43,790.59	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2,744.69	30211	差旅费	16,914.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	180,892.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	920.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	274,475.62	30214	租赁费	132,000.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	630.00	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	285.00	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	189,180.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,819,156.69	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	26,660.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	145,080.00	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	34,588.50	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计			公用经费合计
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：原州区审计局											金额单位：元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。（本年度无“三公”经费支出）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：原州区审计局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表（本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5,662,264.16元，支出总计5,734,529.93元。与2020年度相比，收入增加489,007.56元，增长9.5%;支出总计增加620,824.16元，增长12%，主要原因是本年度中介费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,662,264.16元，其中：财政拨款收入 5,572,264.16元，占98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入90,000.00元，占2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,734,529.93元，其中：基本支出3,225,664.06元，占56%；项目支出2,508,865.87元，占44%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入5,555,965.62元，支出总计5,555,965.62元。与2020年度相比，财政拨款收入总计增加754,054.30元，增长16%，支出总计增加754,054.30元，增长16%，主要原因是本年度中介费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,555,965.62元，占本年支出合计的98%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加754,054.30元，增长16%，主要原因是本年度中介费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,555,965.62元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,831,778.25元，占87%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出338,114.65元，占6%；卫生健康（类）支出156,330.16元，占3%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出229,742.56元，占4%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,937,274.00元，支出决算为5,555,965.62元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因：财政增拨中介服务费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,225,664.06元，其中：人员经费2,940,814.06元，公用经费284,850.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,940,814.06元，较2021年度年初预算数减少310,523.94元，降低10%，主要原因是季度考核奖减少发放；较2020年度决算数减少34,852.45元，降低1%。

2.商品和服务支出283,650.00元，较2021年度年初预算数增加120，990.00元，增长74%，主要原因是办公经费增加；较2020年度决算数增加141,633.9元，增长50%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数减少63,276.00元，降低100%，主要原因是2021年度退休费为公务员医疗补贴，预算金额未支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出1,200.00元，2021年度年初预算数未预算此部分内容，主要原因是2021年资本性支出为购买办公设备，账务处理调整到资本性支出；较2020年度决算数减少18,606.00元，降低94%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费无支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；2020年及2021年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2021年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2021年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出284,850.00元，比2020年度增加19,923.65元，增长6%。主要原因是2021年度办公费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度我局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积503.2平方米，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，原州区审计局组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，共涉及资金195万元，占一般公共预算项目支出总额的35%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。我单位严格按照项目经费规定对项目进行费用进行支付。通过严格的审核把关，按照完成的审计项目对中介服务机构进行审计费用支付，确保及时有效，完整。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“中介机构服务费”项目自评得分为96分。未发现问题。下一步改进措施：进一步完善项目内容。

附件

项目支出绩效自评表

（2021年度）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：原州区审计局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表（本年度无国有资本经营预算财政拨款支出）

项目名称
主管部门						实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	0.00	1,959,670.62		100	100%	96
			其中：当年财政拨款	0.00	0.00 .00	1,959,670.62		100	100%	96
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00		100	100%	96
			其他资金	0.00	0.00	0.00		100	100%	96
年度总体目标	预期目标					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40 分）	数量指标	一年延续性项目		10	10	10	10


		质量指标	聘请的中介服务机构完成当年的审计项目		9	9	9	9

		时效指标	按照年度计划，需要聘请中介机构完成的中介项目，需在当年完成。		9	9	9	9

		成本指标	无成本指标		9	9	9	9


	效益指标（40 分）	经济效益指标	节约政府投资成本		10	10	10	10
		社会效益指标	保障政府投资项目有序，依规进行		10	10	10	10
		可持续影响指标	规范投资审计项目		9	9	9	9
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	满意		10	10	10	10
总分

第四部分名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

无其他公开资料

附件下载：

2021年度部门决算公开.docx

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固原市原州区人民政府

十、其他重要事项的情况说明