固原市原州区人民政府

固原市原州区黄铎堡镇人民政府

2022年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市原州区黄铎堡镇人民政府2022年部门预算——单位概况

  一、主要职能

1.认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。    

  2.制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植穿夜话经营龙头产业等。    

  3.加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。  

  4.承办上级业务部门交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

根据有关规定，黄铎堡镇部门预算涵盖单位包括2个，分别是：机关，民生服务中心。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

机关（编制24个，其中行政24个，现有人员在职23人），民生服务中心（编制33个，现有人员在职28人，工勤1人），人员因工作原因有调入调出及新录用。现有退休人员4人。

固原市原州区黄铎堡镇人民政府2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

固原市原州区黄铎堡镇人民政府2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

  固原市原州区黄铎堡镇人民政府2022年财政拨款收入预算1638.3461万元，其中：本年收入1638.3461万元，包括一般公共预算拨款1638.3461万元，政府性基金预算拨款     0.00万元。财政拨款支出预算1638.3461万元，包括：一般公共服务支出472.0347万元、社会保障和就业支出154.3460万元、文化旅游体育与传媒支出8.5464万元、卫生健康支出45.671万元、农林水支出876.2031万元、住房保障支出     81.5447万元。

二、关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市原州区黄铎堡镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出1600.3461万元，其中：本年收入安排支出  1600.3461万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2021年执行数（决算数）增加191.4498万元，增长13.59%。

人员经费1538.2313万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资229.7448万元、津贴补贴307.2472万元、奖金105.3939万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.0786万元、职业年金缴费31.4262万元、职工基本医疗保险缴费34.5688万元、公务员医疗补助缴费10.6372万元、其他社会保障缴费2.9567万元、住房公积金50.9447万元、绩效工资64.6440万元、其他工资福利支出631.2万元。

公用经费62.1148万元，主要包括：办公费30.84万元、手续费0.06万元、水费1万元、电费4.2万元、邮电费2.3万元、差旅费2万元、工会经费7.7148万元、福利费***万元、公务用车运行维护费8万元。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区黄铎堡镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款项目支出38万元，其中：本年收入安排支出38万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25万元、其他一般公共服务支出13万元。比2021年执行数减少183.3553万元，下降523.87%。主要原因是2021年增拨资金为：2021年中央补助基层行政单位工作经费2.045万元、黄铎堡镇机构改革办公场所维修经费10.9548万元、和润村2020年土地流转费12.075万元、环境整治、街道保洁及路灯照明费22.32万元、财政拨穆滩村环境整治1万元、黄铎堡学校宿舍楼项目征地款83.1025万元、第七次全国人口普查经费0.752万元、餐补12.3796万元、取暖费13.7049万元、扶贫津贴补贴及奖金20.45万元、创建全国示范型退役军人服务中心（站）2.9822万元、少生快富纯女户、独生子参加统筹城乡居民养老医疗保险资金7.617万元、低收入家庭帮扶资金14.4万元、创业担保贷款贴息及奖补补助资金1.98万元。

三、关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明  

      2022年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0.00万元。

  2022年“三公”经费财政拨款预算与2021年“三公”经费财政拨款预算相同。    四、关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区黄铎堡镇人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

2022年收入总预算1638.3461万元，其中：本年收入1638.3461万元；支出总预算1638.3461万元，其中：本年支出1638.3461万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1638.3461万元，一般公共预算财政拨款收入1638.3461万元，占100%。

  本年支出包括：一般公共预算财政拨款收入1638.3461元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，原州区黄铎堡镇人民政府本级及所属机关，教科文卫服务中心，民生服务中心，特色产业发展服务中心事业站所的机关运行经费财政拨款预算62.1148万元，比2021年预算增加15.5587万元，增加33.42%。主要原因是：2022年机构改革人员增加，导致机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，固原市原州区黄铎堡镇人民政府政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，原州区黄铎堡镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋1289.8平方米，价值113.8686万元；土地0平方米，价值0万元；车辆10辆，价值105.3338万元；机械设备4.3016万元；专用设备69.963万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋389.8平方米，价值113.8686万元；车辆10辆，价值105.3338万元；机械设备4.3016万元；专用设备69.963万元

（四）预算绩效情况

  2022年固原市原州区黄铎堡镇人民政府预算项目未完成，无绩效评价。

（五）其他需说明的事项

   无其他需要说明的事项  

固原市原州区黄铎堡镇人民政府2022年部门预算——名词解释

   1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

   2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

   3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

   5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

   12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。