固原市原州区人民政府

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，确保财政预算执行平稳有序运行。

一、财政预算执行情况

1月份，我区地方一般公共预算收入完成1,583万元，为年度预算的8.04%，与去年同期相比下降14.94%，扣除上年一次性不可比因素372万元，同口径可比增长6.3%。地方财政支出完成13,037万元，为变动预算的6.27%，与去年同期相比增长1.62%。其中：一般公共预算支出完成13,037万元，为变动预算的6.38%，与去年同期相比增长1.62%。

（一）收入完成情况

地方一般公共预算收入完成1,583万元，为年度预算的8.04%，同比下降14.94%，其中：

1、税收收入完成1,465万元，为年度预算的12.74%，比去年同期增长18.82%。

——增值税完成769万元，为年度预算的12.50%，比去年同期增长9.86%；

——企业所得税完成206万元，为年度预算的19.98%，比去年同期增长66.13%；

——个人所得税完成53万元，为年度预算的11.78%，比去年同期下降22.06%；

——印花税完成234万元，为年度预算的27.73%，比去年同期增长60.27%；

——车船税完成198万元，为年度预算的7.49%，比去年同期增长1.54%；

——环境保护税完成12万元，为年度预算的30.77%，较上年同期净增长12万元。

2、非税收入完成118万元，为年度预算的1.44%，比去年同期下降81.21%，扣除上年一次性不可比因素372万元，同口径可比增长6.3%。

（二）支出情况

1、一般公共预算支出13,037万元，为变动预算的6.38%，比去年同期增长1.62%。

——一般公共服务支出561万元，为变动预算的3.25%，比去年同期增长13.76倍;

——公共安全支出51万元，为变动预算的4.18%，较上年净增长51万元；

——教育支出2,377万元，为变动预算的5.15%，比去年同期增长58.78%；

——文化旅游体育与传媒支出93万元，为变动预算的4.36%，比去年同期增长342.86%；

——社会保障和就业支出674万元，为变动预算的2.37%，比去年同期增长272.38%;

——卫生健康支出598万元，为变动预算的3.19%，比去年同期增长806.06%；

——城乡社区支出261万元，为变动预算的3.75%，比去年同期下降93.51%;

——农林水支出767万元，为变动预算的1.37%，比去年同期增长10.44倍;

——交通运输支出95万元，为变动预算的4.45%，比去年同期净增长95万元;

——灾害防治及应急管理支出60万元，为变动预算的3.47%，今年新增科目;

——住房保障支出7,495万元，为变动预算的70.45%,比去年同期增长8.17%。

二、财政预算执行特点

从1月份的收支预算执行情况来看，一般公共预算收入下降14.94%。税收收入稳步增长,增幅18.82%,非税收入受上年不可比因素影响下降幅度较大，降幅高达81.21%；财政支出略有增长，主要是将财政配套的全年住房公积金一次性拨付公积金中心。

（一）收入情况。

税收増势较好。1月份，原州区税收收入完成1,465万元，较去年同期增收232万元，增长18.82%，快于序时进度4.4个百分点。增值税、企业所得税合计增收151万元，占税收增量的65.09%。其中增值税、企业所得税、印花税、车船税分别增长9.86%、66.13%、60.27%、1.54%，主要受旧城改造工程影响建筑业市场回暖，同时带动了金融从贷款业务大量发生，从而影响税收指标上浮。个人所得税下降22.06%，一是个人所得税起征点从3000元提高到5000元；二是从2019年1月1日起个人所得税执行专项附加扣除，形成不可比减收。印花税入库234万元，同比增长60.27%，增收88万元，意味着经济活跃度增强。车船税入库198万元，同比增长1.54%。

非税收入大幅下降。1月份非税收入完成118万元，为年度预算的1.44%，比去年同期下降81.21%，所有项目均大幅下滑。一是上年中河乡人民政府和原州区林业总场缴纳的森林植被恢复费372万元导致不可比减收；二是国有资源（资产）有偿使用收入等部分收入未及时入库。

（二）支出情况。

1月份，财政支出总计13,037万元，同比增长1.62%，较去年同期增支208万元。其中：一般公共预算支出13,037万元，同比增长1.62%，拉动支出增长的主要原因：一是当月拨付了全年的住房公积金财政配套资金，有效拉动支出增长；二是去年1月份工资因报送审核慢未及时发放到位，导致今年不可比增支。

在下一步工作中，财税部门要加强税收征管工作，夯实税基，密切监控宏观经济形势和重点税源企业生产经营变化，强化税收分析，积极培育财源，确保财政收入稳步增长；支出方面要优化支出结构，加强与各部门的配合，在确保项目工程质量和资金使用安全的前提下，进一步加快重点项目实施和资金拨付，减少资金滞留，促进地方经济发展。